Реєстр фактур

Витрати

Створити нову фактуру:

1

Дані клієнта

Виберіть або заповніть одержувача фактури.

Від типу клієнта залежить, які реквізити потрібно заповнити.
Ім’я людини або офіційна назва компанії.
Адреса, яка буде надрукована у фактурі.
Для фізичної особи залиште порожнім.
Необов’язкове поле; заповнюйте лише за наявності.
2

Дані фактури

Номер, дати, валюта та спосіб оплати.

Має бути унікальним у вашій нумерації.
Дата виставлення фактури.
Не може бути раніше дати створення.
Автоматично встановлює дату оплати.
Для EUR потрібен IBAN для банківського переказу.
Для переказу перевіряється банківський рахунок.
Необов’язковий внутрішній номер клієнта.
Лише цифри, максимум 10 знаків.
3

DPH

Вкажіть свій режим DPH та ставку.

Оберіть статус ПДВ:
Виберіть свій статус. Стандартна ставка в Чехії — 21 %, знижена — 12 %.
4

Позиції на фактурі

Додайте послуги або товари та їхню вартість.

Назва послуги/товару Кількість Ціна за одиницю Сума Дія
5

Підсумок і перевірка

Перевірте суми та збережіть готову фактуру.

Проміжна сума (без ПДВ): 0.00CZK
ПДВ до сплати: 0.00CZK
Загальна сума: 0.00CZK

Мої дані (Виконавець / Постачальник)

Статистика заробітку

Завантаження...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Faktura

Odběratel:


IČ:
DIČ:
Datum vystavení: | Datum splatnosti: | Číslo objednávky:
PLATEBNÍ ÚDAJE
Symbol:
variabilní:
konstantní: 0308
Způsob platby:
Převodem

K úhradě:
CZK
FAKTURUJEME VÁM
Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky Počet m. j. Cena za m. j. Celkem
REKAPITULACE
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Mezisoučet: 0.00 CZK
DPH (21%): 0.00 CZK
Celkem k úhradě: CZK